江西省建材集團有限公司2023年部門預算

目    錄

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  江西省建材集團有限公司2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 江西省建材集團有限公司 2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

 

一、部門主要職責

江西省建材集團有限公司下屬的江西省建筑材料工業科學研究設計院是江西省唯一省級建材專業科研設計單位，是集建筑材料科學研究、工程設計、工程咨詢、民用建筑設計、工程監理、產品質量檢測、建材情報信息和技術為一體的綜合性科研設計單位。

二、機構設置及人員情況

江西省建材集團有限公司共有預算單位1個，包括江西省建筑材料工業科學研究設計院，編制人數小計121人，其中：部分補助事業編制121人。實有人數小計135人，其中：在職人數小計74人，包括部分補助事業在職人數74人。離休人數小計1人，退休人數小計57人，退職人員3人。

 

第二部分  江西省建材集團有限公司2023年部門預算表

 

 

第三部分  江西省建材集團有限公司2023年部門預算情況說明

 

一、2023年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2023年江西省建材集團有限公司收入預算總額為1378.46萬元,較上年預算安排減少6634.76萬元;財政撥款收入515.2萬元,較上年預算安排增加10.9萬元；其他收入371.5萬元,較上年預算安排增加371.5萬元;國庫集中支付網上結轉491.76萬元,較上年預算安排減少368.26萬元。

 (二)支出預算情況

2023年江西省建材集團有限公司支出預算總額為1378.46萬元,較上年預算安排減少6634.76萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出886.7萬元,較上年預算安排減少6266.5萬元;其中：工資福利支出886.7萬元。項目支出491.76萬元,較上年預算安排減少368.26萬元;其中：商品和服務支出456.45萬元,資本性支出35.3萬元。

按支出功能科目劃分：科學技術支出491.76萬元,較上年預算安排減少1746.73萬元;社會保障和就業支出137.27萬元,較上年預算安排減少208萬元;衛生健康支出117.29萬元,較上年預算安排減少120萬元;資源勘探工業信息等支出455.67萬元,較上年預算安排減少4729.92萬元;住房保障支出176.47萬元,較上年預算安排增加169.89萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出886.7萬元,較上年預算安排減少4784.56萬元;商品和服務支出456.45萬元,較上年預算安排減少1554.38萬元;資本性支出35.3萬元,較上年預算安排減少192.36萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2023年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預算總額515.2萬元,較上年預算安排增加10.9萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業支出137.27萬元,衛生健康支出117.29萬元,資源勘探信息等支出260.64萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出515.2萬元,較上年預算安排增加10.9萬元;其中：工資福利支出515.2萬元。

(四)政府性基金情況

2023年江西省建材集團有限公司沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2023年江西省建材集團有限公司沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

 (六)機關運行經費等重要事項的說明

本部門非行政和參照公務員法管理的事業單位，無機關運行經費。

(七)政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2022年7月31日, 部門共有車輛5輛,其中：一般公務用車實有數5輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）重點項目情況說明

1.2021年第二批科技廳下達專項資金項目

1）項目概述

國外學者對UHPC在加固領域中的應用進行一些研究以及瑞士、日本等國家已有相應的標準，其試驗結果可以對我們今后的研究提供參考，但是其試驗結果并不能直接應用于我國實際工程之中。部分學者僅僅研究將UHPC應用于加固領域中的適用性，沒有進一步進行理論計算和數值模擬，在理論計算和數值模擬方面研究比較缺乏。且沒有針對性地研究UHPC專用加固材料。

2）立項依據

（一）目的意義

隨著我國建筑行業的不斷發展，在經過21世紀初的高速發展過后，我國建筑領域逐漸步入建筑物現代化改造與維修加固為主的時期。中華人民共和國成立以來，特別是自上世紀70年代末實行改革開放以后，各種房屋、橋梁、隧道和公路以及城市基礎設施數量急劇增加。據不完全統計，截止2012年底，我國現存各種建（構）筑物總面積至少在500億平方米以上，并還在持續增長。其中在建國初期建造的大量工業與民用建筑服役期大都超過50年，存在各種安全隱患。此外，隨著城市的不斷擴建，原有城市郊區和部分農村已規劃為市區，而這些地區建筑物在建設時期，往往沒有進行規范的勘察、設計，在施工過程更是存在各種問題，需要定期進行安全鑒定和加固。據了解，2008年以后，中國建筑的維護、加固和改造需求量年增長近50%。因此建筑加固改造行業已成為土木工程行業的新興領域。

（二）國內外同類產品和技術情況

目前，現有的建筑加固方法主要有增大截面加固法、置換混凝土加固法、外加預應力法、外粘型鋼加固法、粘貼纖維復合材加固法、粘貼鋼板加固法和增設支點加固法等。每種加固方法都有自己的優勢，但是同時也存在著一些局限性，后面將對一些主要加固方法適用范圍及優缺點進行介紹。增大截面加固法通過增大混凝土截面積和配筋量使加固層和原結構共同受力以達到加固效果，該方法具有施工工藝簡單、受力可靠、加固費用較少等優點。由于采用與原結構混凝土相同施工方法，加固方式易于接受。但是缺點也比較明顯，該方法作業量較大，加固持續時間較長，必須解決好新加部分與原有部分的整體工作共同受力問題，新舊混凝土接觸面是加固結構受力時的薄弱環節。置換混凝土加固法與增大截面加固法較為相似，通過鑿除原結構缺陷混凝土后再采用新混凝土替代。該方法適用于火災或者施工過程中引起鋼筋混凝土柱局部缺陷。其優點在于受力可靠、施工作業量較小，可以從根本上解決混凝土強度偏低的問題。但是由于需要對不合格的混凝土進行全面的替換，施工過程中可能會對鋼筋造成損傷，而且鑿除混凝土的過程中會影響周圍環境。

3）實施主體

江西省建筑材料工業科學研究設計院。

4）實施方案

（1）針對加固工程要求材料粘結強度高、高耐久性且與原結構材料具有共同工作性能好等特殊要求，利用配比優化、纖維復合、固廢微納米化處理技術等方法，開展低收縮、低成本、高韌性等加固工程需求的UHPC的制備研究；開展適合現澆、噴射、組合永久模板等施工工藝要求的UHPC的制備研究，形成系列化UHPC加固材料體系；

（2）UHPC具有超高強度、超高韌性、超高耐久性、優異黏結性能等特性，加固鋼筋混凝土（RC）構件可大幅提高其強度、抗裂、防水及耐久性能，而現澆UHPC與原混凝土的交界面抗剪、抗拉、收縮、斷裂等性能是加固安全性能的關鍵，因此開展UHPC加固RC構件界面處理方式的研究，主要利用鑿毛、噴砂、植筋、切槽、精銑刨等方法進行對比實驗，評價其界面黏結力學性能，確定最優的界面處理方式。

（3）開展UHPC加固不同RC構件（梁、柱、板等，主要針對柱）的試驗研究，主要研究不同加固層厚度（10-60mm等）、初始混凝土強度、初始鋼筋配筋率、界面處理以及加固方式的影響，通過荷載-位移曲線、應變分布與失效模式、裂縫發展等評價其加固效果；

（4）結合已有分析方法，對加固后的試件承載力進行理論計算，并結合試驗結果給出簡化承載力計算公式。開展UHPC開展不同RC構件（梁、柱、板等）加固的破壞行為研究：整體受力（抗壓、抗彎、抗剪等）、界面破壞分析；利用ANSYS、ABAQUS、MATLAB等結構分析軟件建立力學模型，進行有限元模型分析：普通混凝土本構模型、UHPC本構模型、鋼筋本構模型、有限元模型建立。通過有限元軟件模擬試件受力過程，將分析結果與試驗結果進行對比，驗證有限元建模的準確性。形成UHPC加固不同RC構件的結構設計方法，并開展工程應用。

5）實施周期

本項目預計實施年限為兩年，項目實施時間為2021年11 月-2024 年11月。

6）年度預算安排

本年度項目預算安排總額為140萬元，2023年預算安排134.12萬元，其中：差旅費33.26萬元，專用設備購置35萬元，委托業務費27萬元，燃料費1萬元，材料費26.55萬元，勞務費4萬元，專家咨詢費2萬元，管理費1萬元，出版文獻費2萬元，其他費用2.31萬元。

2、2021年第四批科技廳專項資金項目情況說明

1）項目概述

本項目通過研究碳酸鋰生產過程中產生的長石粉、壓榨尾泥、冶煉尾渣等性能特征，結合其固有特性與周邊可用其他固廢進行協同處置利用，將鋰渣用于制備裝配式建筑材料、二氧化碳固化材料、低碳水泥、水泥及混凝土摻合料、鋰渣地聚物制品、環保多孔濾料、發泡陶瓷、微晶玻璃等系列建材產品。同時開展工藝、裝備及配套評價體系研究，研究成果可直接轉化進行產業化應用。實現鋰渣的多途徑資源化綜合利用，保障鋰電池產業在江西的健康、綠色發展。

2）立項依據

（一）目的意義

本項目將以鋰渣、鉀鈉長石粉和壓榨細泥作為主要原材料，通過浮選、磁選和級配調整等方式對原料進行預處理，再設置合理的工藝參數制備低碳水泥、陶瓷、免蒸免燒磚、陶粒、微晶石和水泥生料等建材產品，形成相關專利和行業標準，有助于開展資源綜合化利用，打造低碳經濟模式，達到經濟發展與生態環境保護雙贏的經濟發展形態，是推動繼原始文明、農耕文明、工業文明之后的生態文明建設的重要突破口和關鍵著力點。進一步推動生態文明建設是順應工業文明

向生態文明轉變的必然選擇，是提高人民生活質量、維護人民群眾長遠利益和根本利益的必然要求。該項目正是在順應政策趨勢的要求，本著造福人類，為社會創造價值為己任的民族精神，持續發展“節能減排與低碳環保的新型建筑材料”事業，以求實現生態效益與人類利益雙贏而創建的。

（二）國內外同類產品和技術情況

隨著市場上碳酸鋰需求量的爆發式增長，如何實現鋰渣的資源化利用，已經成為影響行業發展的一個“卡脖子”問題。目前國內外學者對鋰資源冶煉渣的進行了許多研究，例如以其作為原材料開發制備水泥、混凝土混合材和陶瓷、建筑陶粒等建材產品，這些研究絕大部分停留在實驗室階段，經濟性和普適性都較低，對鋰渣的實際大宗消納應用還有一定的距離。

3）實施主體

江西省建筑材料工業科學研究設計院。

4）實施方案

一、鋰渣基本性能研究：開展長石粉、壓榨尾泥、冶煉尾渣形態、成分及物理、化學特性研究，分析鋰冶煉渣的相關技術特點；分析鋰冶煉渣化學元素、礦物組成以及堿和硫的賦存形式。

二、鋰渣制備裝配式自保溫新型板材及碳礦化材料研究：

①開發鋰渣等固廢燒結自保溫新型板材，開發CO2礦化養護混凝土制品技術；

②開發鋰渣保溫板材的數字化設計與智能化生產軟件；

③形成鋰渣基裝配式自保溫外圍護系統的在不同氣候區域應用方案。

三、鋰渣制備玻璃、陶瓷、磚、微晶石的研究：

①研究長石粉高摻量同溫燒結制備基礎玻璃成套工藝和技術；

②研究鋰渣用量及發泡劑、粘結劑等材料對其影響,采用成型、燒結等方式制備均勻孔隙結構的泡沫陶瓷和微晶玻璃制品；

③研究以鋰渣和壓榨尾泥為主要原料制備免燒磚制品。

四、鋰渣制備高附加值吸附材料與多孔地聚物制品的制備研究：

①研究以鋰渣和壓榨尾泥為主要原料制備免燒陶粒濾料，研究開發固體堿性激發劑、發泡劑及堿-

礦渣基膠凝材料，得到具有高強、低密度的高吸附濾料；

②采用鋰渣與低鈣硅鋁質礦物原料，采用壓制成型工藝制備鋰渣多孔地聚物固化制品。

五、鋰渣制備水泥原料、低碳水泥和混凝土摻合料研究：

①研究復合降堿除硫技術，以鋰渣和長石粉替代水泥原料中的黏土等，通過熱工制度調配開發性能優良的鋰渣水泥原料；

②鋰渣制備低碳水泥的研究：利用鋰渣與鋼渣、石膏廢渣等為主要原料，利用多元固廢之間的協同作用制備低碳無熟料或少熟料膠凝材料；

③鋰渣摻合料的研究：研究鋰渣不同細度、鋰渣與粉煤灰/礦粉等摻合料復合性能以及其中的堿金屬及三氧化硫含量對混凝土工作性能、力學性能、耐久性能的影響。

5）實施周期

2022年-2025年。

6）年度預算安排

項目總額為700萬元，2023年預算安排357.22萬元，其中：差旅費20萬元，專用設備100萬元，材料費60萬元，委托業務費40萬元，其他費用137.22萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年江西省建材集團有限公司"三公"經費財政撥款安排0萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車運行0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發支出（項）：本科目反映設計院用于技術研究與開發方面的支出。

（二）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：本科目反映設計院用于科技方面的支出。

（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:本科目反映設計院單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：本科目反映設計院單位基本醫療保險繳費經費。

（五）資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：本科目反映設計院用于制造業方面的支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：本科目反映設計院單位職工住房公積金支出。

三、相關專業名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。