江西省建材集團有限公司 2021年部門預算

目    錄

　　第一部分  江西省建材集團有限公司概況

　　　　一、部門主要職責

　　　　二、部門基本情況

　　第二部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算情況說明

　　　　一、2021年部門預算收支情況說明

　　　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　第三部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算表

　　　　一、《收支預算總表》

　　　　二、《部門收入總表》

　　　　三、《部門支出總表》

　　　　四、《財政撥款收支總表》

　　　　五、《一般公共預算支出表》

　　　　六、《一般公共預算基本支出表》

　　　　七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

　　　　八、《政府性基金預算支出表》

　　       九、《部門整體支出績效目標表》

　　       十、《一級項目績效目標表》

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

　　一、部門主要職責

　　江西省建材集團有限公司所屬二級預算單位江西省建筑材料工業科學研究設計院是江西省唯一省級建材專業科研設計單位，是集建筑材料科學研究、工程設計、工程咨詢、民用建筑設計、工程監理、產品質量檢測、建材情報信息和技術為一體的綜合性科研設計單位。

　　二、部門基本情況

　　2021年江西省建材集團有限公司共有預算單位1個,江西省建材集團有限公司所屬二級預算單位江西省建筑材料工業科學研究設計院,編制人數小計121人,其中：差額補助事業編制人數121人,實有人數小計137人,其中：在職人數小計85人,包括差額補助事業在職人數85人,離休人數小計1人,退休人數小計51人。

第二部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算情況說明

　　一、2021年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2021年江西省建筑材料工業科學研究設計院收入預算總額為7501.58萬元,較上年增加410.52 萬元,其中: 一般公共預算撥款收入542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元;事業單位經營收入6500萬元,較上年預算安排增加500萬元;國庫集中支付網上結轉41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元;其它資金結轉結余417.38萬元。較上年預算安排增加7.35 萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　2021年江西省建筑材料工業科學研究設計院支出預算總額為7501.58萬元,其中:

　　按支出項目類別劃分:基本支出7460.28萬元,較上年預算安排增加464.75萬元,包括：工資福利支出6109.9萬元,商品和服務支出1249.46萬元,對個人和家庭的補助100.92萬元,項目支出41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元,其中：商品和服務支出19.3萬元,資本性支出22萬元。

　　按支出功能科目劃分:科學技術支出41.3萬元,較上年預算安排減少54.23萬元;衛生健康支出49.8萬元,較上年預算安排減少33.2萬元;資源勘探信息等支出7402.48萬元,較上年預算安排增加497.95萬元;住房保障支出8萬元,與上年預算安排持平。

　　按支出經濟分類劃分:工資福利支出6109.9萬元,較上年預算安排增加450.45萬元;商品和服務支出1268.76萬元,較上年預算安排增加142.43萬元;對個人和家庭的補助100.92萬元,較上年預算安排減少182.36萬元;資本性支出22萬元,與上年預算安排持平。

　?。ㄈ┴斦芸钪С銮闆r

　　2021年江西省建筑材料工業科學研究設計院財政撥款支出預算總額542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元。

　　按支出功能分類劃分:衛生健康支出49.8萬元,資源勘探信息等支出485.1萬元,住房保障支出8萬元。

　　按支出經濟分類劃分:基本支出542.9萬元,較上年預算安排減少42.6萬元,包括:工資福利支出528.32萬元,商品和服務支出2萬元,對個人和家庭的補助12.58萬元。

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹C關運行經費等重要事項的說明

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無機關運行經費預算支出。

　?。┱少徢闆r

　　2021年部門所屬各單位政府采購總額22萬元,其中：政府采購貨物預算22萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

　?。ㄆ撸﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2020年8月31日,部門共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛，執法執勤用車0輛。
　　2021年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無此情況。

　?。ò耍┙魇〗ú募瘓F有限公司一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）

　　2021年江西省建材集團有限公司本級無項目預算。

　　二、2021年“三公”經費預算情況說明

　　2021年江西省建材集團有限公司"三公"經費一般公共預算安排0萬元,其中:
　　因公出國（境）費0萬元,比上年增（減）0萬元,主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務接待費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務用車運行維護費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無“三公”經費預算支出。
　　公務用車購置費0萬元,比上年增（減）0萬元, 主要原因是：本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無“三公”經費預算支出。

第三部分  江西省建材集團有限公司2021年部門預算表

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無“三公”經費預算支出。

　　本部門不是行政單位或參照公務員法管理事業單位，故2021年無政府性基金預算支出。

 

 

　　一級項目績效目標表

項目名稱
主管部門及代碼
項目資金 （萬元）			年度資金總額
			其中：財政撥款
			其他資金
年度總體目標
績效指標	一級 指標	二級指標	三級指標	指標值
績效指標	產 出 指 標	數量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
	效 益 指 標	經濟效益 指標
		社會效益 指標
		生態效益 指標
		可持續影響 指標
	滿意度指標	服務對象 滿意度指標
		……

　　2021年江西省建材集團有限公司本級無項目預算

第四部分   名詞解釋

　　一、收入科目

　　各部門結合實際進行解釋。

　?。ㄒ唬┴斦芸睿褐甘〖壺斦斈険芨兜馁Y金。

　?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

　?。ㄈ┦聵I單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐赋斦芸?、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

　?。ㄎ澹└綄賳挝簧侠U收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

　?。┥霞壯a助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

　?。ㄆ撸┦褂梅秦斦芸罱Y余：填列使用非財政撥款結余的數額修改為填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

　?。ò耍┥夏杲Y轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

　　二、支出科目

　　對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。