江西省建材集團有限公司2019年部門預算

目    錄

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  江西省建材集團有限公司2019年部門預算情況說明

一、2019年部門預算收支情況說明

    二、2019年“三公”經費預算情況說明

第三部分  江西省建材集團有限公司2019年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  江西省建材集團有限公司概況

一、部門主要職責

江西省建材集團有限公司是經省政府授權，主要經營授權范圍內國有資產的省直經濟組織。其主要職責是：依照國家法律、法規對授權范圍內的國有資產實施經營管理，向省政府承擔國有資本保值增值責任。

二、部門基本情況

2019年江西省建材集團有限公司共有預算單位2個,包括江西省建材集團有限公司本級和1個二級預算單位,編制人數小計121人,其中：全部補助事業編制人數121人,實有人數小計139人,其中：在職人數小計89人,包括全部補助事業在職人數89人,離休人數小計1人,退休人數小計49人。

 

第二部分  江西省建材集團有限公司2019年部門預算情況說明

 

一、2019年部門預算收支情況說明

   (一)收入預算情況

2019年江西省建材集團有限公司收入預算總額為5293.85萬元,較上年增加559.87萬元,其中: 一般公共預算撥款收入602.3萬元,較上年預算安排增加10.8萬元;事業單位經營收入4260萬元,較上年預算安排增加415萬元;國庫集中支付網上結轉431.55萬元,較上年預算安排增加134.07   萬元。

 

(二)支出預算情況

2019年江西省建材集團有限公司支出預算總額為5293.85萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出4988.06萬元,較上年預算安排增加254.08萬元,包括：工資福利支出3765.19萬元,商品和服務支出916.45萬元,對個人和家庭的補助306.42萬元,項目支出305.79萬元,較上年預算安排增加8.31萬元,其中：商品和服務支出55.79萬元,資本性支出（基本建設）50萬元,資本性支出200萬元。

按支出功能科目劃分:科學技術支出105.79萬元,較上年預算安排增加8.31萬元;社會保障和就業支出108萬元,上年預算安排為0;衛生健康支出83萬元,與上年預算安排持平;資源勘探信息等支出4989.06萬元, 較上年預算安排增加448.56萬元;住房保障支出8萬元,與上年預算安排持平。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出3765.19萬元,較上年預算安排增加435.38萬元;商品和服務支出972.24萬元,較上年預算安排增加103.59萬元;對個人和家庭的補助306.42萬元,較上年預算安排增加20.90萬元;資本性支出（基本建設）50萬元, 與上年預算安排持平;資本性支出200萬元,與上年預算安排持平。

 

(三)財政撥款支出情況

 

2019年江西省建材集團有限公司財政撥款支出預算總額602.3萬元,較上年預算安排增加10.8萬元。

按支出功能分類劃分:衛生健康支出83萬元,資源勘探信息等支出511.3萬元,住房保障支出8萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出602.3萬元,較上年預算安排增加10.8萬元,包括:工資福利支出342.18萬元,商品和服務支出2萬元,對個人和家庭的補助258.12萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2019年江西省建材集團有限公司無機關運行經費預算。

(六)政府采購情況

    2019年部門所屬各單位政府采購總額250萬元,其中：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算200萬元。

(七)國有資產占有使用情況

    截至2018年8月31日,部門共有車輛5輛,為一般公務用車。

（八）一級項目績效目標設置情況

2019年江西省建材集團有限公司無200萬元以上需實行績效目標管理的項目。

二、2019年“三公”經費預算情況說明

2019年江西省建材集團有限公司無“三公”經費一般公共預算。

 

第三部分  江西省建材集團有限公司2019年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

　第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2019年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）科學技術支出（類）技術研究與開發（款）應用技術研究與開發（項）：指從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

（二）科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：指從事科學技術的其他支出。

（三）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

（四）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）其他制造業支出（項）：指其他用于制造業方面的支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規定，我部門事業單位向符合條件職工（含離退休人員）發放的用于購買住房的補貼。